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Albo Pretorio
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Deliberazioni |
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Atti Diversi |
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Determine di liquidazione |
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N. 51 del 19/03/2019 - Pagamento spese gestione sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 - 2018 |
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N. 50 del 19/03/2019 - Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 81,00 per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata per l’anno 2019 |
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N. 48 del 12/03/2019 - Erogazione saldo contributo 2018 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate- CISS Chivasso - ASL AL Valenza |
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N. 47 del 12/03/2019 - Liquidazione della fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di febbraio 2019 |
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N. 46 del 12/03/2019 - Liquidazione fattura al Consorzio UN.I.VER. relativa all’ampliamento dello Studio di cui ai Contratto Rep n. 273/2017 |
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N. 45 del 12/03/2019 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (febbraio 2019) |
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N. 44 del 12/03/2019 - Liquidazione fatture LABINF SPA per rinnovo e gestione dominio e per acquisto voucher per modifiche al sito dell’Ente |
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N. 43 del 12/03/2019 - Liquidazione fattura ad A.N.E.A. per formulazione parere motivato Statuto del gestore Comuni Riuniti srl. |
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N.41 del 05/03/2019 - Liquidazione della fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di gennaio 2019 |
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N. 40 del 05/03/2019 - Liquidazione fattura Dott. MARTINOTTI per attività di assistenza in materia amministrativa contabile e fiscale |
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N. 39 del 05/03/2019 - Liquidazione fattura Dott. MARTINOTTI attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale |
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N. 38 del 05/03/2019 - Liquidazione fatture a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mese di dicembre 2018 |
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N. 37 del 01/03/2019 - Liquidazione della fattura a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice |
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N. 36 del 01/03/2019 - Erogazione del saldo contributo relativo all’anno 2018 utenze disagiate - I.R.I.S. |
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N. 35 del 01/03/2019 - Rinnovo abbonamento giornale “Il Biellese” |
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N. 33 del 25/02/2019 - Liquidazione fatture elettroniche a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute dal 01/10/2018 al 30/11/2018 |
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N. 32 del 25/02/2019 - Liquidazione fattura al CDC per forfait annuale relativo agli obblighi del medico competente |
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N. 31 del 25/02/2019 - Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli |
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N. 30 del 25/02/2019 - Liquidazione fattura a favore Cooperativa Sociale “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (gennaio 2019) |
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N. 29 del 25/02/2019 - Liquidazione della fattura a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli |
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N. 28 del 22/02/2019 - Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti - Periodo settembre - dicembre 2018. |
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N. 27 del 21/02/2019 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di novembre 2015 |
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N. 26 del 15/02/2019 - Liquidazione della fattura a favore di VETRERIA E CORNICI L’ARTIGIANA DI PISCITELLO CALLARI & C. SNC |
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N. 25 del 15/02/2019 - Liquidazione della fattura elettronica a favore di GIACOLETTI ANTONIO per la ricarica bombola CO2 erogatore acqua. |
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N. 24 del 15/02/2019 - Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per fornitura buoni pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte. |
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N. 23 del 15/02/2019 - Liquidazione fattura POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di dicembre 2018 |
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N. 22 del 15/02/2019 - Liquidazione alla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi seconda tranche del contributo annualità 2015 e 2016 |
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N. 21 del 15/02/2019 - Erogazione saldo contributo relativo all’anno 2018-C.I.S.S.A.B.O.-ASL AL – Distretto di Casale M.to |
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N. 20 del 14/02/2019 - Liquidazione fattura al Dott. Fausto Zavattaro per attività di formazione per controllo gestione bilanci 2017 |
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N. 12 del 10/01/2019 - Liquidazione UM Comuni Valsesia del 50% del contributo assegnato per l’anno 2018 |
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N. 11 del 10/01/2019 - Liquidazione UM Comuni Colline e Rive del Cervo del 50% del contributo assegnato per l’anno 2018 |
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N. 10 del 10/01/2019 - Liquidazione quota annuale associativa A.N.E.A. per l’anno 2019. |
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N. 9 del 10/01/2019 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (dicembre 2018) |
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N. 8 del 10/01/2019 - Erogazione della seconda tranche pari al 50% a saldo contributo relativo all’anno 2018 - C.A.S.A. di Gattinara |
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N. 7 del 09/01/2019 - Liquidazione fattura ACHAB per attività di natura didattica relativa al progetto di educazione ambientale “WaterGame' |
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N. 6 del 09/01/2019 - Liquidazione della fattura a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice |
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N. 4 del 09/01/2019 - Liquidazione fattura Studio Legale Grosso-De Rienzo- Riscossa-Di Toro e Associati per attività analisi della Convenzione |
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N. 3 del 09/01/2019 - Liquidazione della fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di novembre 2018 |
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N. 2 del 09/01/2019 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mese di ottobre 2018 |
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N. 173 del 28/12/2018 - Liquidazione contributo a favore del Comune di Valle Mosso per manifestazione commemorativa alluvione '68 |
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N. 172 del 19/12/2018 - Liquidazione fattura ANEA incarico supporto metodologico ed affiancamento attività Delibera 665/2017_saldo |
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N. 171 del 19/12/2018 - Liquidazione fattura LINEA CONTABILE DUE SAS per l’attivazione del Software QUIPRIVACY. |
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N. 170 del 18/12/2018 - Liquidazione fattureTIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute dal 01/08/2018 al 30/09/2018 |
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N. 169 del 18/12/2018 - Liquidazione fattura “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (novembre 2018) |
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N. 168 del 18/12/2018 - Liquidazione fattura Studio MARTINOTTI per attività assistenza in materia amministrativa contabile e fiscale |
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N. 167 del 18/12/2018 - Liquidazione fattura Studio MARTINOTTI per attività formazione personale in materia amministrativa contabile e fiscale |
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N. 166 del 18/12/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc per € 276,00. |
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N. 165 del 18/12/2018 - Liquidazione fattura CDC visita medica e oculistica |
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N. 159 del 04/12/2018 - Liquidazione fattura POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di ottobre 2018 |
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N. 158 del 04/12/2018 - Liquidazione fattura Dott.ssa Margherita Argentero attività di Revisore dei Conti 2017/2018 |
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N. 154 del 22/11/2018 - Liquidazione quota di partecipazione Seminario di studio sul tema “Il nuovo CCNL Enti Locali 2016 – 2018” |
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N. 153 del 22/11/2018 - Liquidazione fattura a ACHAB S.R.L. per attività didattica “WaterGame' |
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N. 152 del 22/11/2018 - Liquidazione fattura a favore Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per servizio di pulizia uffici ATO2 (ottobre 2018) |
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N. 151 del 22/11/2018 - Liquidazione fatture a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mese di settembre 2018 |
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N. 150 del 22/11/20189 - Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per fornitura buoni pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte. |
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N. 148 del 06/11/2018 - Liquidazione Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” prima tranche del contributo assegnato per l’anno 2014 |
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N. 147 del 06/11/2018 - Liquidazione Unione Montana Comuni Biellese Orientale_I tranche contrib 2015_saldo contrib 2013 2014 |
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N. 146 del 05/11/2018 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di settembre 2018 |
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N. 145 del 30/10/2018 - Rettifica mandato 75/2018 - Pagamento canone aprile-sett 2018 - Pagamento imposta di registro |
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N. 143 del 26/10/2018 - Liquidazione fattura a favore della Cooperativa “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (settembre 2018) |
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N. 142 del 26/10/2018 - Liquidazione quota di partecipazione corso specialistico di aggiornamento professionale € 112,00 |
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N. 137 del 09/10/2018 - Liquidazione fattura a favore della ditta B.F. TELECOMUNICAZIONI – 2° rata noleggio nuovo sistema telefonico |
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N. 136 del 08/10/2018 - Liquidazione fattura CDC medica periodica, visita oculistica videoterminale e giudizio di idoneità |
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N. 135 del 08/10/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta TESTA MARCO & C. S.r.l. per € 660,24. |
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N. 134 del 08/10/2018 - Liquidazione fattura a favore di Prisma D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. per € 47,25. |
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N. 133 del 08/10/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta MAGELLANO PROGETTI (tematismi per Geodatabase cartografico) |
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N. 132 del 08/10/2018 - Pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) conguaglio anno 2018 per € 525,00. |
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N. 129 del 20/09/2018 - Liquidazione fatture a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute dal 01/06/2018 al 31/07/2018 |
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N. 128 del 20/09/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc |
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N.127 del 20/09/2018 - Liquidazione fattura POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di agosto 2018 |
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N. 126 del 20/09/2018 - Liquidazione fattura Cooperativa “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (agosto 2018) |
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N. 124 del 13/09/2018 - Liquidazione polizze assicurative € 23.615,00 |
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N. 120 del 06/09/2018 - Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti dell’Ato n. 2. Gennaio-agosto 2018 |
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N. 115 del 27/08/2018 - Liquidazione fattura a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice |
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N. 114 del 27/08/2018 - Liquidazione fattura a favore di Prisma D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. |
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N. 113 del 27/08/2018 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di luglio 2018 |
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N. 112 del 27/08/2018 - Liquidazione fattura a saldo al Consorzio UN.I.VER. “Studio e analisi di configurazioni impiantistiche tipo' |
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N. 111 del 27/08/2018 - Liquidazione fattura S.I.S. di Laura ZANFORLIN per l’incarico di DPO (24/05/2018 – 24/05/2019) |
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N. 110 del 27/09/2018 - Liquidazione fattura Cooperativa “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (luglio 2018) |
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N. 106 del 02/08/2018 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di gennaio 2018 |
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N. 105 del 02/08/20148 - Liquidazione fattura a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di giugno 2018 |
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N. 104 del 02/08/2018 - Liquidazione fattura a favore della Cooperativa “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (giugno 2018) |
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N. 103 del 27/07/2018 - Liquidazione alla UM Comuni delle Colline e Rive del Cervo - saldo 50% contributo 2015 |
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N. 100 del 13/07/2018 - Liquidazione somme alla S.U.A. Provincia di Vercelli per affidamento Servizio Ingegneria progetto di interconnessione |
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N. 98 del 12/07/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta Edirama di M. Rapparini (corso di formazione DPO) |
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N. 97 del 12/07/2018 - Liquidazione fatture POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mese di maggio 2018 |
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N.94 del 28/06/2018 - Liquidazione alla Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale del 50% del contributo 2016 |
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N. 93 del 28/06/2018 - Liquidazione alla Unione Montana Valsesia del saldo del 50% del contributo per l’anno 2014 |
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N. 92 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up |
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N. 91 del 27/06/2018 - Liquidazione contributo maggiormente rendicontato per l’anno 2017_Comune di Vercelli_utenze disagiate |
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N. 90 del 27/06/2018 - Liquidazione contributo maggiormente rendicontato per l’anno 2017_Consorzio I.R.I.S. di Biella_utenze disagiate |
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N. 89 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura B.F. TELECOMUNICAZIONI – 1° rata noleggio nuovo sistema telefonico |
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N. 88 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura DAY RISTOSERVICE S.p.A. per fornitura buoni pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte |
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N. 87 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura SISCOM S.P.A. canoni 2018 EGISTO e VENERE |
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N. 86 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura 'LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (maggio 2018) |
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N. 85 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività periodo febbraio - maggio 2018 |
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N. 84 del 27/06/2018 - Liquidazione fatture TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute 01/04/2018 - 31/05/2018 |
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N. 83 del 27/06/2018 - Liquidazione fatture TIM per il pagamento delle spese telefoniche 01/02/2018 - 31/03/2018 |
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N. 82 del 27/06/2018 - Liquidazione fatture TIM per il pagamento delle spese telefoniche 01/12/2017 - 31/01/2018 |
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N. 81 del 27/06/2018 - Liquidazione fatture TIM per il pagamento delle spese telefoniche 01/10/2017 - 30/11/2017 |
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N. 80 del 27/06/2018 - Liquidazione fattura TIM S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche 01/06/2016 - 31/07/2016 |
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N. 75 del 30/05/2018 - Liquidazione a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio |
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N. 74 del 29/05/2018 - Liquidazione Studio Dott. Angelo MARTINOTTI per attività di formazione e assistenza ammin/fiscale/contabile |
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N. 73 del 29/05/2018 - Liquidazione quota annuale associativa A.N.E.A. per l’anno 2018 |
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N. 72 del 29/05/2018 - Liquidazione a C.I. di Petrizzi Riccardo acquisto UPS e verifica della rete LAN |
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N. 71 del 29/05/2018 - Liquidazione SISCOM canone servizio di conservazione documenti informatici anno 2018 |
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N. 70 del 29/05/2018 - Liquidazionefattura elettronica a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up relativo al mese di aprile 2018 |
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N. 65 del 17/05/2018 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” pulizia uffici aprile 2018 |
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N. 62 del 02/05/2018 - Liquidazione fatture a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mese di marzo 2018 |
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N. 61 del 02/05/2018 - Pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2018 |
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N. 60 del 26/04/2018 - Liquidazione fatture_TIM_ottobre_novembre 2016 |
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N. 59 del 26/04/2018 - Liquidazione fatture_TIM_agosto_settembre 2016 |
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N. 58 del 26/04/2018 - Liquidazione fatture_TIM_giugno_luglio 2016 |
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N. 57 del 24/04/2018 - Liquidazione fatture POSTE ITALIANE_PickUp_marzo 2018 |
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N. 56 del 24/04/2018 - Liquidazione della fattura a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli |
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N. 55 del 24/04/2018 - Pagamento spese sede 2017 |
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N. 53 del 12/04/2018 - Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per l’anno 2017 |
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N. 52 del 12/04/2018 - Liquidazione indennità di risultato anno 2017 |
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N. 51 del 10/04/2018 - Liquidazione alla Comunità Montana Valsesia prima tranche contributi 2015, 2016 e 2017 |
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N. 50 del 10/04/2018 - Pagamento canone di locazione sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (aprile 2018 - settembre 2018) |
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N. 49 del 10/04/2018 - Liquidazione fattura a “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (marzo 2018) |
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N. 48 del 10/04/2018 - Liquidazione fattura a favore di Prisma D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. per € 98,75. |
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N. 47 del 10/04/2018 - Liquidazione fattura al Dott. Fausto Zavattaro per attività di formazione per controllo gestione bilanci 2016 |
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N. 46 del 10/04/2018 - Liquidazione fattura a ENER.BIT S.r.l. per realizzazione progetto sul tema dell’acqua 'ACQUA IN BORRACCIA' |
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N.41 DEL 28/03/2018 - Liquidazione fattura a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia feb 2018 |
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N.40 DEL 28/03/2018 - Erogazione saldo contributo relativo all’anno 2017 per l’agevolazione degli utenti disagiati comune VC |
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N.39 DEL 21/03/2018 - Liquidazione delle ft. elettroniche a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio Pick-Up mesi di nov/dic 2017 |
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N.38 DEL 21/03/2018 - Liquidazione fatture a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mesi di dicembre 2017 |
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N.35 DEL 15/03/2018 - Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata per l’anno 2018 |
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N.34 DEL 12/03/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta MAGELLANO PROGETTI (Geodatabase cartografico) |
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N. 33 del 12/03/2018 - Liquidazione fattura_Zavattaro_incarico di membro del Nucleo di Valutazione |
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N. 30 del 08/03/2018 - Erogazione saldo contributo 2017 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate |
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n. 29 del 06/03/2018 - Pagamento canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (ottobre 2017 - marzo 2018) |
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N. 28 del 06/03/2018 - Liquidazione fattura al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli |
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N. 27 del 06/03/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta LABINF TECNOLOGIE |
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N. 26 del 06/03/2018 - Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. (interventi vari) |
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N. 25 del 06/03/2018 - Liquidazione fatture elettroniche allo Studio di Consulenza Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato |
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N. 24 del 06/03/2018 - Liquidazione delle fatture elettroniche a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli |
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N. 23 del 06/03/2018 - Liquidazione fattura ANEA incarico di supporto metodologico ed affiancamento attività TICSI |
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N. 22 del 06/03/2018 - Liquidazione fattura LABINF TECNOLOGIE assistenza e manutenzione anno 2018 |
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N. 21 del 15/02/2018 - Liquidazione alla Comunità Montana Valsesia del 50% a saldo contributo per l’anno 2013 |
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N. 20 del 15/02/2018 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (gennaio 2018) |
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N. 19 del 15/02/2018 - Liquidazione fattura a QUI! GROUP S.p.A. per fornitura buoni pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte. |
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N. 18 del 15/02/2018 - Pagamento costi per svolgimento procedura di gara per affidamento servizi assicurativi a SAAV di Biella |
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N. 14 del 31/01/2018 - Liquidazione fattura a favore di Prisma D.P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. |
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N. 13 del 31/01/2018 - Liquidazione della fattura elettronica di OFFICE DEPOT ITALIA srl |
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N. 12 del 31/01/2018 - Liquidazione fattura elettronica ad ANEA per giornata di formazione |
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N. 11 del 31/01/2018 - Liquidazione fattura elettronica a C.I. di Petrizzi Riccardo relativa al pagamento del canone annuale |
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N. 10 del 23/01/2018 - Erogazione della seconda tranche pari al 50% a saldo contributo relativo all’anno 2017 Enti Socio Assistenziali |
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N. 9 del 23/01/2018 - Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell’Ato n. 2 |
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N. 5 del 12/01/2018 - Liquidazione fatture elettroniche alla TELECOM ITALIA per il pagamento delle spese telefoniche sostenute |
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N. 4 del 12/01/2018 - Liquidazione fatture elettroniche alla TELECOM ITALIA per il pagamento delle spese telefoniche sostenute |
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N. 3 del 12/01/20183 - Liquidazione fatture a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio affrancatura mesi di ottobre - novembre 2017 |
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N. 2 del 12/01/2018 - Liquidazione delle fatture elettroniche a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” |
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Archivio Determine di liquidazione 2017
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Archivio Determine di liquidazione 2016
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Archivio Determine di liquidazione 2015
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Archivio Determine di liquidazione 2014
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Archivio Determine di liquidazione 2013
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Archivio Determine |
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Determine in pubblicazione |
 dei locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. € 5.967,96','file_pdf_3727.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
 per l’anno 2019.','file_pdf_3726.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (febbraio 2019) un importo imponibile di € 425,00. CIG ZC826A2999','file_pdf_3719.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 Settore Medicina del Lavoro di Vercelli, per forfait annuale relativo agli obblighi del medico competente come previsto dall’art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per € 311,87.','file_pdf_3703.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (gennaio 2019) un importo imponibile di € 425,00.','file_pdf_3701.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (dicembre 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3626.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 per imponibile € 4.900,00.<br>\n\rCIG Z5621390DE','file_pdf_3610.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (novembre 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3607.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 Settore Medicina del Lavoro di Vercelli, per visita medica periodica, visita oculistica videoterminale e giudizio di idoneità alla mansione specifica dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i. per € 69,73','file_pdf_3603.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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.','file_pdf_3572.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (ottobre 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3571.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (settembre 2018) un importo imponibile di € 425,00.','file_pdf_3546.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 Settore Medicina del Lavoro di Vercelli, per visita medica periodica, visita oculistica videoterminale e giudizio di idoneità alla mansione specifica dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i. per € 141,46.','file_pdf_3529.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura a favore della ditta MAGELLANO PROGETTI (tematismi per Geodatabase cartografico) per € 1.140,00.','file_pdf_3526.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
 conguaglio anno 2018 per € 525,00.','Pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) conguaglio anno 2018 per € 525,00.','file_pdf_3525.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (agosto 2018) un importo imponibile di € 425,00.','file_pdf_3517.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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, di taglia, di tipologia e di configurazione della rete di distribuzione idrica; definizione di indicatori prestazionali di consumo e di benchmark di riferimento” per € 7.500,00.<br>\n\rCIG ZE91EDAF74','file_pdf_3484.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
','Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.I.S. di Laura ZANFORLIN per l’incarico di DPO (24/05/2018 – 24/05/2019). Importo imponibile di € 900,00. CIG Z9C23B73B5','file_pdf_3483.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (luglio 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3482.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (giugno 2018) un importo imponibile di € 425,00.','file_pdf_3472.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura a favore della ditta Edirama di M. Rapparini (corso di formazione DPO) per € 499,00.','file_pdf_3453.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (maggio 2018) un importo imponibile di € 425,00.','file_pdf_3428.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3377.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 anno 2018','Pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2018 per € 1.226,00.','file_pdf_3372.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 dei locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. € 6.018,84.','file_pdf_3366.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Pagamento canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (aprile 2018 - settembre 2018) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese € 13.500,00.','file_pdf_3341.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (marzo 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3340.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','file_pdf_3325.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 per l’anno 2018.','file_pdf_3321.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
','Liquidazione della fattura a favore della ditta MAGELLANO PROGETTI (Geodatabase cartografico)','file_pdf_3320.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Pagamento canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (ottobre 2017 - marzo 2018) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese € 13.500,00.','file_pdf_3296.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
 Settore Medicina del Lavoro di Vercelli','Liquidazione fattura al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli, per consulenza medico del lavoro competente e giudizio di idoneità uffici Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i. per € 311,87.','file_pdf_3295.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. (interventi vari) per € 95,00.','file_pdf_3293.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 per imponibile € 2.100,00.<br>\n\rCIG Z5621390DE','file_pdf_3290.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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','Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (gennaio 2018) un importo imponibile di € 425,00. CIG Z992162B04','file_pdf_3287.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 e del DCO 767/2017/R/IDR in materia di aggiornamento biennale 2018/2019 delle tariffe del SII per imponibile € 1.000,00.<br>\n\rCIG ZC52145090','file_pdf_3249.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 e servizi supplementari per un importo imponibile di € 1.034,00. CIG ZE91CC0EF0','file_pdf_3242.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
 recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata dall’ARERA. Approvazione dell’articolazione tariffaria 2018 e 2019 per i reflui industriali Titolo 4 del TICSI per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa.\'','file_pdf_3638.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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 - Comunicazione relativa all\'adozione del Progetto di Revisione del PTA e comunicazione di pubblicazione degli elaborati e di avvio della fase di valutazione del procedimento di VAS, ai sensi dell\'art. 14 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Consultazione ai sensi dell\'art. 14 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.<br><br>\n\rper maggiori informazioni <a href=\'http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/index.htm\' target=\'_new\'>[clicca qui]</a> e <a href=\'http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/vas.htm\' target=\'_new\'>[clicca qui]</a>','file_pdf_3471.pdf','','/doc/img_big_3471.jpg');){kind=link}
 ai sensi del regolamento UE 2016 679','Dati di contatto del RPD ATO2 disponibili nel file PDF scaricabile cliccando sull\'icona che segue.','file_pdf_3399.pdf','','/doc/img_big_3399.jpg');){kind=link}
 alla Deliberazione n.554 del 28/01/2016','file_pdf_2314.pdf','','/img/spacer.gif');){kind=link}
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